中共凉山州中西医结合医院委员会 关于巡察整改情况的通报
2024-06-19 09:42党办
根据州委巡察工作统一部署，州委第五巡察组于2023年5月24日至2023年6月30日对凉山州中西医结合医院党委开展了巡察，2023年10月20日向凉山州中西医结合医院党委领导班子反馈了巡察情况。按巡察工作有关要求，现将巡察整改情况向社会公开。
欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0834-2161790；来信地址和邮政编码：四川省西昌市河东大道二段60号，615000；电子邮箱：lszzxyjhyy[at]126[dot]com。
中共凉山州中西医结合医院委员会
2024年6月18日
中共凉山州中西医结合医院委员会
关于州委第五巡察组巡察反馈意见的整改情况
州委第五巡察组于2023年5月24日至2023年6月30日，对凉山州中西医结合医院党委开展了巡察，2023年10月20日向凉山州中西医结合医院党委领导班子反馈了巡察情况。按巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下。
一、党委组织整改落实情况
凉山州中西医结合医院党委高度重视州委第五巡察组巡察我院的反馈意见，以高度负责的政治态度，以鲜明的态度、坚定的行动，将巡察整改作为一项重要的政治任务，真抓、实抓。一是统筹安排，明确整改责任。州委第五巡察组巡察反馈意见会后，我院党委立即召开党委会议，全面梳理巡察反馈意见，按照责任分工主动认领相关问题，明确整改责任、整改时限。会后，班子成员各司其责，组织分管科室部门，对照巡察整改责任分工，统筹个责任科室干部力量，深挖问题产生原因，剖析表象背后的深层次问题，研究制定具体整改措施，形成整改方案，为推动整改工作落实落地打好基础。二是沟通协作，统一整改思想认识。班子成员间、各部门间结合提醒谈话、民主生活会前谈心谈话工作，进一步疏通思想症结，帮助干部保持在巡察整改工作上的专注力，科室间加强沟通，共同推动巡察整改在医院的全面铺开，从思想根源、制度建设和实际问题出发，切实解决医院存在的问题，推动巡察整改成果在我院改革发展中的良性转化。三是强化担当，确保整改成效。院党委切实担负巡察整改主体责任，成立了巡察整改领导小组，党委书记担任组长、其他班子成员担任副组长，统抓巡察整改工作落实；制定并下发了医院巡察整改方案，对巡察反馈的16个46项具体问题，提出了122项整改措施，并明确领导班子成员、各级干部整改责任。院党委结合每周行政例会，听取责任科室对巡察整改相关工作的推进情况报告，持续传递整改责任压力，保持对巡察反馈问题、延伸性整改问题的整改措施力度，推动整改工作全面落实。四是举一反三，立足长效常效。院党委立足整体搬迁后医院发展实际情况，以巡察整改为突破口，举一反三深挖医院在思想建设、制度管理、办事程序等方面存在的问题，制度管理方面存在的问题，督促科室通过制度制定、流程完善、服务升级等方式，进一步完善医院内部控制体系，巩固转化整改成果，充分发挥整改应有成效，为医院突破性发展积蓄能量。
截至2024年5月28日，巡察反馈的16个46项问题，已完成整改34个，基本完成整改6个，长期整改6个。巡察移交的2件3人的问题线索已全部办结。目前已谈话函询3人、批评教育7人、责令检查6人、诫勉谈话5人。挽回经济损失2.0583万元。针对巡察发现的普遍性、倾向性问题开展综合分析和专项治理2项；通过举一反三、查漏补缺，健全制度规定16个。
二、关于“贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央、省委及州委决策部署”方面
（一）关于“党委领导核心作用弱化”问题。
1.落实第一议题制度有差距。
整改情况：一是制定《“第一议题”制度》，明确党委、党支部“第一议题”学习要求，坚持将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话精神作为党委会、党委理论学习中心组学习、支部党员大会、支部委员会会议、党小组会及其它党内重要会议的的“第一议题”进行学习，持续抓好学习贯彻落实，将学习精神动力转化为推动医院发展的强大凝聚力。二是结合党支部月考核，强化对“第一议题”的工作指导、规范和监督。
整改结果：已完成
2.未严格执行“三重一大”决策程序
（1）关于“暖冬行动”慰问物资发放的问题。
整改情况：一是按照医院《党委会议议事决策制度》要求，凡属“三重一大”事项以及其他应该经党委会议研究的事项，必须通过院党委会集体研究决策后方能由主责科室按照党委会决议组织落实。二是周例会组织干部再次学习医院《党委会议议事决策制度》《关于院党委会议议事决策制度补充规定的通知》，明确党委议事决策制度、党委会议题审批程序和要求，提升干部制度规矩意识。三是2023年度“暖冬行动”物资发放已严格按照要求进行落实。
整改结果：已完成
整改情况：一是2023年8-9月重新梳理完善《医用耗材和一次性使用无菌器械管理制度》《低值、一次性使用无菌医用耗材管理制度》《高值医用耗材临床应用管理实施方案》《医用耗材阳光采购工作制度》，并汇总到《医院工作制度及医院工作人员工作职责（四）》中下发全院。二是2023年11月28日，设备科组织科室人员学习了第五巡察组反馈意见和医院耗材管理制度，对相关人员进行批评教育，并指定专人负责管理合同，严格按照合同有效期执行。三是骨科、眼科、口腔科进入集采目录的耗材已按要求签订集采合同。四是骨科非集采耗材已完成供货商的重新遴选招标工作，已签订供货合同。五是眼科、口腔科非集采耗材，已通过院党委会研究决定重新遴选供货商，我院耗材（试剂）集中配送及SPD延伸服务已经于2023年11月完成公开招标，并签订了合同（有效期3年）。六是经核查，未发现有违规、违纪现象。2023年11月耗材（试剂）SPD延伸服务招标完成后，设备科已严格按照相关制度和合同管理要求执行，在合同到期前3个月即上报院党委会研究决定后续招标事宜。
整改结果：已完成
（3）专业技术岗位聘任工作程序问题。
整改情况：一是按照《凉山州人力资源和社会保障局关于规范州级事业单位专业技术人员内部聘任程序的规定》（凉人社办发〔2018〕137号），结合医院实际，制定《凉山州中西医结合医院专业技术岗位聘任管理办法（暂行）》（凉中西医〔2023〕226号），进一步明确工作目标和要求，细化工作流程，建立工作台账。二是进一步加强专业技术岗位聘任流程管理，强化监督，做到公平、公正、公开。
整改结果：已完成
（二）落实意识形态工作责任制不到位
整改情况：一是印发《凉山州中西医结合医院党委意识形态责任工作制度》建立意识形态工作责任制，明确各层级领导、干部意识形态工作责任，并建立配套的意识形态工作责任制检查考核制度，将意识形态工作纳入干部年度述职和考核。二是严格对照《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》要求，医院党委每年至少2次专题研究意识形态工作，并按照要求向上级党委宣传部门报告意识形态工作情况。三是坚持每年组织开展1次意识形态工作教育培训，帮助干部、职工驻牢意识形态观念。四是每月党建月会党支部书记报告支部所辖科室范围内舆情情况。每月党建查房听取科主任关于意识形态责任落实情况的相关报告，必要时作出指导和强调。进一步加强对网站、公众号等官方网络信息宣传平台后台留言信息的监管，强化舆情搜集。
（三）贯彻落实上级重大决策部署有差距
1.医院电子信息化建设滞后。
整改情况：一是目前我院信息化建设已经达到了四级电子病历系统应用水平。我院已于2023年9月申报电子病历四级评审，按照评审要求填报了基础数据，四川省卫生健康委员会办公室关于2023年电子病历评级评价申报情况的通报，初审我院符合四级电子病历要求；四级电子病历评级的实证材料也已经上传到国家平台，等待最终评审结果。二是加强对信息工作人员的教育培训，通过新信息系统上线维护和持续升级工作，不断提升工作人员对信息化建设工作的能力。三是做好信息化建设年度计划、中长期规划，确保信息化不断升级优化，满足临床需求和智慧化医院建设要求。
整改结果：已完成
2.未按要求分类建立健全新冠肺炎疫情防控台账。
整改措施：一是按照隔离病区、外出采样队伍、方舱医疗队、重症救治技能人员、PCR实验室阳性管条码分类形成台账管理。二是立即建立疫情防控物资采购入库、领用发放单独台账。三是建立卫生应急工作台账管理工作规定，结合药品、耗材SPD管理系统等信息化管理措施，做好台账登记，确保人员工作安排、物资领用发放等信息记录收集完全、准确。
整改结果：已完成
3.落实上级政策不力。
整改情况：一是所以前述（凉中西医〔2018〕39号）文件废止。由科教科负责通知各个培训主责科室联系授课老师退回在《凉山州中西医结合医院培训费管理办法》（凉中西医〔2018〕39号）印发到《凉山州州直机关培训费管理办法》（凉财行〔2018〕12号）执行，期间超标准支付的讲课费共计3000元。二是全面清查2019-2023年度所有探亲费报销情况，对发现的超标准报销情况予以清退，截止2024年2月已经全部清退超标探亲费7131.00元。三是2023年7月医院参照（凉财行〔1981〕34号）探亲费报销管理相关规定重新拟定新的探亲费用管理办法，收录于《医院工作制度及医院工作人员工作职责（四）》中。四是组织科室负责人再次认真学习《凉山州州直机关培训费管理办法》（凉财行〔2018〕12号），绷紧制度的“弦”。五是规定医院、科室举办的每一个培训和学术会议均按照《凉山州州直机关培训费管理办法》的通知（凉财行〔2018〕12号）先预算后执行，把好经费预算关。
整改结果：已完成
4.违规使用医保资金。
整改情况：一是不断提高医保办及临床医务人员对《凉山州医疗服务价格》等文件及医保政策的熟悉掌握能力，积极参加线上线下医保政策培训，正确理解文件精神，畅通与上级医保部门以及其他医院之间的沟通交流。二是政策上、制度上的支持，医院的物价管理部严格遵守国家以及省市颁发的物价政策、文件规定，建立健全价管理制度和岗位职责，医院至2018年以来，已建立和完善《医疗服务价格制度》《医保审核制度》《医保医生制度》《医保人证相符制度》等制度，并印发《医保违规负面清单》到临床各科室，从制度层面规范医务人员的医疗行为。三是加强院内医保自查审核力量。医院自2020年重新调整医保办工作人员，所有调整人员均具备相关医学背景，目前医保办7人，5个护理专业、1个医学专业、1个财务专业，物价员归属医保办管理，指定专人有医学背景人员负责物价工作，能贯彻执行好医保政策，以便更好地发挥物价管理职能。不断加强医院专职物价管理人员理论业务水平，不断强化临床兼职物价员培训学习。四是方式方法上的转变，从医院物价管理的源头上抓坚决取缔自立收费项目收费，严格收费项目组合打捆，临时工作需要组合成费用模板的，必须经过使用科室申请、医院医务部门审核批准后，才能固化为费用模板且不能将可变动收费涵盖其中，不得随意变动。五是加大信息化建设投入，更新升级信息化系统，医院于2023年上线新系统，将耗材库出库数量与科室二级库领取数量核对现一物一码一患一用，记账实现有医嘱自动记账，没有医嘱不能记账功能，避免出现手动记账错误情况。系统可以调取使用量大的收费项目，对收费情况进行实地了解，核查实际诊疗项目与对应的诊疗收费是否相符，事前监督住院患者计费的全程监管入手，发现违规及时改正退费。六是加大医保监管考核力度，加强平时监管和指导帮助，定期下达临床科室，每周不少于3次，加大抽查病历和费用清单比例，抽查率从前的1%增加为2%，做到工作发现问题立即指导整改,每月医保检查情况纳入当月绩效考核，加大考核扣分，加倍处理，达到警示效果,把《医保负面问题清单》作为医院物价收费的行为标尺，医保办日常监管的依据，认真学习清单内容，针对医院使用医保基金的常见问题，监管科室进行精准指导。七是检查出的36条违规问题已完成对照并全部整改。全院上下医务人员增强医保违规处罚红线意识，认识到及时学习掌握医保政策的重要性。八是各科室指定主办护士和科室质控员为医保专员，与医保办保持紧密联系，共同配合加强科室内医保监督和管理。九是部分疾病次均费用有所下降，外科手术病人部分病种次均费用下降，下降约9%，下降部分主要是诊疗费。十是病人满意度有所提升，病人次均费用降低，门诊病人和住院病人人次有所上升，医保意见箱没有收到相关投诉意见。十一是医院医保办工作人员监管意识进一步增强，自觉加强业务学习，提高监管能力，主动适应当前政策，履行岗位职责。
整改结果：已完成
三、群众身边腐败问题和不正之风方面
（一）执行中央八项规定精神和省州十项实施细则有差距
整改情况：一是于巡察组发现问题的第一时间通知了相关6名人员退回了共计3000元劳务费，超标部分讲课费共计3000元。二是组织科室工作人员再次学习相关规定，人人培训、人人知晓劳务费的定义及发放标准；科教科严格执行《凉山州州直机关培训费管理办法》（凉财行〔2018〕12号），在不断提高培训质量的同时，严格按照每一个培训实施方案规范执行培训经费。三是从即日起，科教科与财务科、人事科等部门梳理并明确劳务费发放的范围、标准等相关要求，并严格遵照执行，严格把关项目执行全流程，从预算到实施，杜绝此类问题再次发生。
整改结果：已完成
（二）作风漂浮，文书处理混乱
整改情况：一是医院领导班子分工已分别于2020年2月27日正式出文，并于2020年9月30日、2021年1月13日、2021年5月25日、2022年2月16日正式出文调整。二是《党委会议事规则》于2021年10月28日印发、《院长办公会议事规则》于2021年11月1日印发执行，2021年12月17日修订。三是医院章程修订后于2021年9月18日，章程修订草案提交医院第五届第三次职工代表大会听取意见，并由职工代表审议通过，已印发。四是按照医院《管理人员及行政职能后勤人员考核方案（试行）》对行政后勤人员的工作质量、工作效率进行规定，并进行考核，对延误工作，造成不良后果的进行处罚。五是修订《医院工作制度及医院工作人员职责》，完善医院各层级各岗位职能职责；2023年11月7日印发《关于规范公文处理工作的通知》，规范医院公文印发及处理流程。六是上线电子智能信息系统能帮助办公人员做好全流程追踪管理，将有效提高文件传送效率和范围覆盖率。
整改结果：已完成
（三）执行财经纪律不严
1.个人借款超期归还
整改情况：一是取消个人借款，所有外出培训、进修等事项，均需个人支付后凭发票及支付记录回院报销。二是我院个人借款已于2021年全部收回,2022年开始取消个人借款，所有外出培训、进修等事项，均需个人支付后凭发票、审批表、相关原始资料及支付记录回院报销。
2.专项资金使用不及时
整改情况：一是重新梳理完善医院《专项资金管理办法》，强化归口管理部门对专项资金进展情况严格控制把关，对项目实施和资金使用进行全过程监督，认真做好项目执行的组织实施工作，指导项目实施科室用好专项资金，参与招标采购工作；定期与财务科核对专项资金的执行情况，对专项资金的执行情况进行评价；项目完成后，应做好验收工作，确保国有资产安全完整和保值增值。二是梳理专项资金管理使用流程，财务科对专项资金进行专项核算，收到专项资金后及时通知相关科室做好项目实施方案，相关科室做好实施方案并通过院长办公会及党委会确认后，将方案报财务科、审计科备案，财务科按照实施方案要求督促相关科室加快项目执行进度，加强资金监管，并对执行缓慢的专项资金进行通报。超时限未使用且无正当理由的与当月绩效考核挂钩。
整改结果：已完成
3.财务制度执行差
整改情况：一是积极催缴并完成了之前货到未交票的结算工作。二是西药剂科修订了《药品采购管理制度》，严格要求所有配送公司在每月25号前完成对账并交齐所需票据。公司未在每月25号按时对账交票的，将进行考核并与货款结算挂钩。从制度上杜绝类似事件再次发生。二是各科室每月积极配合财务科完成药品账务的核对，票据的整理，按时交票，对货到未交票积极催缴，在每月25日前完成与公司的对账。
整改结果：已完成
4.会计核算不规范
整改情况：一是全面清查相关问题并在2023年10月30日前处理完成。其中一笔涉及医星系统问题，信息科已将该笔费用交回医院账户，今后加强该科目的审核力度，及时处理未处理的往来账目。二是完成医院“其他应收款-补交门诊收入”往来科目的清理，收回往来资金3153.46元。举一反三，对全院往来科目进行清查，及时清理往来账目，并加大审核力度，对通知后未及时处理的相关人员将与当月绩效挂钩。三是完成离退休人员活动费的清理，清退资金1000元。四是加强报销凭证审核管理，要求所有凭证齐全并逐级审核后才可进行报销。加强实施方案的制定及审核，财务科加强原始资料审核，对于实施方案及实际发放明细表不符的情况，及时要求整改后才予以报销发放。五是加强对驻村第一书记监督管理，要求严格按照医院管理程序购买帮扶物资，并在发放时留下签字、照片等佐证材料，确保物资确实发放到村民手中。六是修订了《财务工作岗位职责》《财务科工作职责》加强对财务工作人员的教育培训，严格财务报账凭证审核。
整改结果：已完成
（四）关于“合同履约差”问题
1.违约支付进度款
整改情况：一是加强对工作人员的监督管理，加强对合同合约的登记管理，建立设备维修合同档案，在档案中标明支付款项的时间节点和支付比例，设备科主任每月就此档案进行抽查，确保严格按照合约执行。二是加强工作风险把控，在合同协议签订前就充分考虑后勤风险并提出合理的协议条款予以控制。三是每月组织一次科室的政治思想和法律学习，从思想上提高认识，认真履行审核流程，严格按照合同要求执行。
2.违约供货
整改情况：一是对现有设备/器械购销合同进行完善，明确交货和付款时间节点。设备科制定设备/器械安装验收清单，对照合同加强对设备、器械验收管理，确保货品交付完毕、运行使用正常再进行验收、付款流程。二是科室每月组织一次政治思想和法律学习，从思想上提高认识，认真履行审核流程，严格按照合同要求执行。
整改结果：已完成
3.违规支付服务费
整改情况：一是严格要求各科室按照医院合同管理制度要求，经办科室与直接科室在对合同的管理过程中，必须熟知合同期限，对要到期的合同提前续签，对到期后需要进行政府采购及相关招标手续的提前进行，避免再次出现断档的情况。若出现类似情况，将与科室绩效考核挂钩，严格进行通报考核。二是财务科加强审核，对不符合规定及过期的合同，退回经办科室整改，无法整改的不予报销。
整改结果：已完成
4.违反采购程序,先验收后签合同
整改情况：一是医院已建立较完善的物资采购制度及合同审批、签订流程。要求各科室严格按照合同管理制度进行合同管理，加强报销审核，对超合同期报销的费用，予以退回整改。二是职能后勤科室负责人加强对科室工作人员监督管理，结合月考核工作，将工作质量与个人绩效挂钩，及时处罚违反制度规定的工作人员。三是2023年11月1日已对相关责任人进行了批评教育，今后的工作中将执行力与个人绩效挂钩，对不按时完成工作任务的进行经济处罚。
整改结果：已完成
5.项目管理混乱
（1）医院整体搬迁一期工程问题
整改情况：一是督促施工方推进结算对量，由基建办联系一期监理、过控公司补齐资料，尽快完成结算及审计，将资料归档交档案局。截至提交整改报告时间，四川省川建建筑有限公司仍未完善对量所需资料。医院已向四川省川建建筑有限公司正式发出公函，截止2024年1月26日，若四川省川建建筑有限公司仍不完善对量所需资料，我院将委托卓信工程咨询有限公司直接出具竣工结算审计最终报告，由此造成的一切损失及相关后果均由该公司自行承担。二是后续医院将对已能核实部分的出具结算报告；对未能提交资料部分不列入结算范围，完成结算。三是遇类似工程项目，竣工验收时正式邀请行政主管部门、项目资金管理部门共同参与。
整改结果：2024年12月底完成整改
（2）医院整体搬迁二期项目建设问题。
整改情况：一是分管领导、责任部门认真学习住建等部门关于工程施工相关管理规范，严格执行各项政策与规范。二是医院在前期技术档案和施工管理资料提交相关部门审核同意后，于12月5日组织开展了消防现场竣工验收。州卫健委应急办参与了现场验收工作。三是再遇类似工程项目开工前，拟定相关配套管理制度，认真执行管理规定，手续不完善不得开工，加强对施工方的管理，对施工方管理执行不到位的地方，及时向建设主管部门反映。竣工验收时正式邀请行政主管部门、项目资金管理部门共同参与。
整改结果：长期整改
（3）彝医馆建设项目问题
整改情况：一是已联系凉山州文旅投资发展集团有限责任公司并取得彝医馆筹建相关实施方案及预算资料。二是举一反三加强上级文件执行力度，完善医院专项资金管理办法，严格按照文件要求及项目实施方案使用资金。
整改结果：已完成
（4）2019年新院区监控系统安装项目问题
整改情况：一是2024安保公司招标已严格按照程序进行招标。二是医院招标办规范运行。需求管理部门按程序完善相关采购资料后，交予招标办采购，招标办根据国家相关采购法及实施条例和医院制定的《凉山彝族自治州中西结合医院招标采购管理办法（暂行）（修订版）》进行招标采购工作。
整改结果：已完成
（5）2022年开颅基础器械采购项目问题
整改情况：一是需求管理部门按程序完善相关采购资料后，交予招标办采购的项目，招标办将根据国家相关采购法及实施条例和医院制定的《凉山彝族自治州中西医结合医院招标采购管理办法（暂行）（修订版）》进行招标采购工作。二是采购文件编制时严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的要求规范编制。三是招标办继续加强专业知识水平，不断拓展专业知识面，正确理解和把握政府采购法等法律法规，规范采购操作管理。
整改结果：已完成
（6）2016年采购的骨科类耗材供应商变更问题
整改情况：一是骨科耗材供货商已完成重新招标工作，已重新签订供货合同。二是2023年11月1日已组织设备科全体职工学习了设备科制度和《合同法》。三是举一反三，对因名称变更等原因造成无法继续提供服务的供货公司，严禁转移委托，立即按程序重新引进供货公司。
整改结果：已完成
6.项目档案管理差
整改情况：一是基建办立即整理归类现有基建资料，待结算审计完毕，将资料按档案管理要求归类交档案馆、院档案室存放。截止2024年1月18日，除第二住院楼五楼、消毒供应中心的图纸未完成审图和挂网程序外，资料均完善，即将交过控公司和医院。二是后续医院将再次研究指定医院项目档案资料管理责任科室，并制定项目档案管理相关制度规定，规范项目档案资料归档和管理要求，实现项目档案资料的规范管理。
整改结果：长期整改
四、关于“基层党组织领导班子和干部队伍建设”方面
（一）党务工作不规范
整改情况：一是现有党委办工作人员3人，均为中共党员。坚持党务工作人员必须为党员原则，配齐专职党务人员，同时坚持开展党务工作人员的年度培训，加强专职党务工作人员梯队建设，实现合理的专职党务人员储备，提升党务工作人员党务工作能力。二是医院党委已于2022年6月正式向中国银行发函，解除与其关于“中银复兴壹号”APP平台使用的合作协议，删除了已经上传平台的党员信息，并立即通知党员停止使用该APP缴纳党费。三是加强党费收缴使用管理培训，规范党费收缴方式和渠道。党支部每月按时收齐党费后上缴医院党委账户，严禁支部一次性收缴数月党费或使用第三方工作自动扣缴党费。四是制定《党务信息管理制度》，明确党务信息种类、管理规范、传播规范，明确严禁使用互联网传输党员信息等保密类党务信息。
整改结果：已完成
（二）基层党组织建设有待加强
1.党费收缴、使用和管理不规范
整改情况：一是内科党支部已对一次性补缴一年党费的同志进行了提醒谈话，要求将该问题纳入年度组织生活会自我批评内容。二是内科党支部、离退休党支部、后勤党支部已向党委说明具体问题情况并剖析了产生问题的原因，承诺严格按照党费收缴使用管理要求做好党员管理、会议讨论和及时公布工作；后勤党支部重新向支部党员公布了2022年的党费收缴情况。三是各党支部再次自查党员党费缴纳和公布情况，未再发现通报反馈的类似问题。四是利用党建月会，再次组织党支部书记学习了党费收缴使用管理有关规定，提醒各党支部严格执行制度要求。五是加强外出进修规培党员的管理。对于进修培训又无法转移党组织关系的党员，党支部要及时掌握名单并保持与党员的联系，督促上缴党费并参与支部线上学习、按时完成自学。六是党委办加强对支部党费使用流程的指导，在坚持每年公示党费收缴使用情况的同时，督促支部及时通报党费收缴使用情况，确保支部党费使用符合流程，党费收缴及时公布。结合年度党支部目标考核、党支部月考核，对党支部及时向党员公布党费收缴、使用情况进行检查、通报、扣分。
整改结果：已完成
2.发展党员程序不规范
整改情况：一是职能党支部支部书记、组织委员拟写相关问题说明放入发展党员档案资料；医技支部对相关材料补盖了公章。二是对2023年新发展入党的8名预备党员资料进行了审核，未发现相关问题。通过党建月会再次组织党支部书记学习了党员发展程序，要求组织支部委员再次学习，严格按照5个阶段25个步骤完成党员发展，并做好相应资料入档工作。三是结合党员发展过程中党委备案、审核程序，加强对发展党员过程和资料审核，程序合规、资料完善才进入党委会集体研究环节。四是党委办要用好党员信息统计管理平台，按照发展阶段节点，及时更新发展对象阶段信息，并及时对党支部作出提醒，党支部自行建立发展党员台账，按照时间节点及时推进培养考察工作。
整改结果：已完成
3.基层党支部选举不规范
整改情况：一是再次组织党支部学习党组织换届流程，在换届选举前做好换届选举方案、选举流程、选票准备等工作的严格审核，确保党支部换届选举准备充分，流程正确。二是党委委员充分发挥联系指导作用，对党支部换届选举、补选具体实施过程进行指导和监督，对不符合要求的及时叫停或予以纠正，确保工作流程符合规定、工作细节进一步完善。三是加强党支部换届选举工作档案资料的审核和归档，确保过程资料齐全、记录完善。四是内科支部、后勤支部对反馈问题进行自查剖析，具体问题列入组织生活会剖析、反思。自查2023年支部补选支委选举流程，未发现类似问题。
整改结果：已完成
4.基层党组织生活开展不规范
整改情况：一是将支部生活规范化建设纳入支部月考核内容，结合党建月会每月对支部组织生活记录情况进行检查，并落实具体分数。二是拟定党支部档案资料管理规范，督促党支部重视支部文书档案管理和资料归档工作。结合年底党支部年度目标考核工作，对支部年度文书档案资料归档工作进行检查，结果与“红旗支部”创建挂钩。三是加强党支部委员教育培训，坚持将“三会一课”制度培训纳入年度党务工作人员培训内容，并组织测试，帮助支部委员掌握制度要求并严格按照制度履职履责。四是制定《党员考勤制度》，加强党员“三会一课”出勤率考核，将出勤率纳入党员积分管理，作为年度党员评优的重要依据。对年内出勤率不到80%的党员不得评为年度优秀党员、“五星级”党员，并由党支部进行提醒谈话，监督整改。
整改结果：已完成
（三）关于“党委领导班子调整频繁
整改情况：医院党委领导班子成员调整是州委组织部根据州委统一安排决定的，医院不能决定或影响党委班子成员变动。
整改结果：长期整改
（四）人才队伍建设存在短板
（1）中层干部配备不齐
整改情况：一是加强综合分析调研医院现有人才结构，统筹谋划发现、培养内设机构干部人选。2023年12月启动1个内设机构科级干部岗位人选任用程序，严格按照《干部选拔任用条例》等选拔程序酝酿人选，形成动议方案。二是通过选派挂职锻炼、对口支援等多方式培养锻炼年轻干部，特别是得出兼备、高学历年轻后备干部，注重在危急险重等工作任务中考验历练干部。目前已选派优秀年轻干部2名拟挂职锻炼，已经推荐上报。另外选派4名干部担任组团式帮扶组长，锻炼提高自身工作能力。三是后续将加强人才队伍分析研判，及时掌握人才队伍情况。四是及时沟通请示上级主管部门，启动任用程序，按照选拔任用程序开展工作，广泛听取各方意见，确保选拔出来的干部能干事，干好事。
整改结果：长期整改
（2）中医类别执业医师（含执业助理医师）比例未达标。
整改情况：一是进一步加强引进中医类别医师力度，自2023年7月以来招聘15名中医类别医师（含应届毕业生）。二是科教科负责继续加强“西学中”工作。提高“西学中”人数比例。截止2023年12月医院参加“西学中”的74名西医医师均已完成学时并考核合格，医院现有中医类别执业医师87人，两项共计161人，占执业医师总数的比例为73.18%，达到≥60%要求。
整改结果：已完成
（3）医院省级重点中医专科医师配备不足
整改情况：一是2023年12月肛肠科补充一名医师，老年科补充一名医师。二是2024年1月调整招聘计划并发布了招聘公告继续公开招聘人员。三是人事科统筹各临床科室用人需求，按照医院招聘流程补充人员，医务科统计分析临床科室人员结构，合理使用现有人员，并结合临床需求提交用人报告，在2023年-2024年按照医院的招聘流程逐步补充招录充实医师队伍。四是进一步探索引进成熟型（中级职称及以上人才）补充进入充实重点专科人才队伍。
整改结果：长期整改
（4）重症、病理等学科人才紧缺
整改情况：一是2023年12月招聘录用一名病理科技师，已经到岗工作。二是2024年1月发布公开招聘公告，提供了1个病理科医师岗位。三是人事科统筹各临床科室用人需求，按照医院招聘流程补充人员，医务科统计分析临床科室人员结构，合理使用现有人员，并结合临床需求提交用人报告，2023年-2025年按照医院的招聘流程逐步补充招录充实医师队伍。四是认真将招录入职人员进行培训，鼓励认学习，积极适应工作岗位，取得相应资格证书。
整改结果：长期整改
（4）编制紧缺制约人才队伍建设与发展
整改情况：一是制定人才队伍建设培养计划（2023-2025年）（凉中西医〔2023〕121号），进一步明确人才建设工作和引才的具体措施、方向。二是通过合理使用编制，解决高层次人才待遇。充分用好“州管县用”编制。三是将根据医院实际，在现有发展现状和财力允许下积极探索新的引才激励机制，在现有编制数情况下逐步优先解决高级职称和高学历人才编制，招聘一定数量的合同制职工。四是继续加大对人才引进的力度，继续积极向有关部门申请，在法律法规允许下给予政策支持，通过待遇留人，岗位留人，环境留人，打造引才的良好环境，不断充实人才队伍。
整改结果：长期整改
5.选人用人、人才引进部分材料缺失
（1）专业技术岗位竞聘不规范
整改情况：一是按照《凉山州人力资源和社会保障局关于规范州级事业单位专业技术人员内部聘任程序的规定》（凉人社办发〔2018〕137号）文件制定《凉山州中西医结合医院专业技术岗位聘任管理办法（暂行）》（凉中西医〔2023〕226号），按照方案及流程开展聘任工作。二是执行院务公开，职称聘任工作透明，主动接受公众监督。
整改结果：已完成
（2）选拔任用程序不规范
整改情况：一是组织人事科、考察组成员对干部选拔任用工作相关制度的学习，强化责任意识。二是认真核查干部选任相关材料，及时完善整理归档。三是及时配齐人事相关工作人员，以便工作开展。
整改结果：已完成
（3）选人用人程序倒置
整改情况：一是学习了《干部选拔任用条例》等相关规定，进一步加深认识，强化责任。二是落实责任，严格考核工作完成情况及完成质量，进一步加强人事工作纪律要求。三是强化责任落实，加强任前审核等任用流程。
整改结果：已完成
（4）选人用人、人才引进部分材料缺失
整改情况：一是继续加强对《干部选拔任用条例》等相关文件和政策要求的学习，强化责任意识。二是加强干部人事相关工作人员责任落实及考核。
整改结果：已完成
6.落实党风廉政建设责任制有差距
（1）党风廉政建设责任制落实不到位
整改情况：一是2023年12月党委会议专题研究了党风廉政和反腐败工作，结合清廉医院建设和医药腐败领域集中整治工作，对深入推进主题教育整治整改、巡察反馈问题整改工作进行了安排部署和强调。党委严格按照党风廉政建设责任要求，每年党委会至少专题党风廉政建设工作2次；班子成员按照领导班子廉洁奉公年度目标责任书要求，严格落实“一岗双责”，将党风廉政建设和日常分管工作督导紧密结合，适当运用提醒谈话和谈心谈话等形式，将党风廉政建设工作始终抓在手上、落在实处。二是党委加强对领导班子落实党风廉政建设责任的督导，每年班子成员至少两次向党委报告“一岗双责”落实情况，党委书记要通过面对面谈心谈话等形式，对班子成员责任落实情况进行提醒和督导。三是每年按照党风廉政建设工作要求安排，结合医疗卫生领域行风建设相关要求，对年度党风廉政建设工作任务进行细化分解，明确责任领导、责任科室和完成时限、具体目标效果，并将完成情况纳入领导、干部年度述职述廉工作，接受职工民主评议。
整改结果：已完成
（2）述责述廉流于形式
整改情况：一是要求6名述责述廉报告书写不合规人员作出书面检讨。二是纪检监察室严格审查2023年度干部述职述廉报告，严格审核把关。对个人述职述责述廉报告撰写明显不认真、敷衍了事的干部立即进行提醒谈话，并责令重新书写述责述廉报告，并向上级党委提交书面检讨报告。三是加强日常监督，全面准确把握内容。坚持每年第四季度召开述责述廉大会，科室负责人现场登台“赶考”，接受现场质询，主动亮丑，深挖根源，从思想上检视自己。纪检监察室加强对于述责述廉报告的指导和辅导，紧扣“责”“廉”两大主题，做到“五个不通过”：内容不全不通过，主题不明不通过，问题不准不通过，事项不实不通过，整改不到位不通过。使述责述廉成为一种真正的工作考核工具，提升工作效率和工作满意度。
整改结果：已完成
（3）警示教育不到位
整改情况：一是增加警示教育的时间和频率。要求全院职工参加完整的警示教育，并且可以在每个季度或月末进行警示教育作为常规教育内容。纪检监察室已于10月18日开始每周组织全院职工学习四川省人民医院“清廉医路”公众号《涛哥说纪》的系列短视频，通过一系列短小精干的警示教育视频学习，汲取教训，引以为戒，防微杜渐，在工作和生活中恪守思想道德防线、法律法规红线及廉洁从业底线，增强干部职工廉洁自律意识，保持清廉本色。10月19日下午，医院召开廉政警示教育大会，医院领导、中层干部 88人参加会议。会议播放了四川省内医疗领域腐败问题警示案例教育片，观看了多家医院领导干部由于廉政方面出问题后构成犯罪而锒铛入狱的视频和资料。通过开展全面的经常的学习教育，打牢思想政治基础，筑牢思想防线，牢固树立正确的权力观、利益观，增强干部职工反腐倡廉的自觉性和主动性。二是制定严谨的警示教育制度和考核制度。制定完整的警示教育计划和制度，确保所有职工都能在规定时间参加相关的教育，不遗漏任何一个人。将警示教育纳入医院月考核，制定相应的考核制度，考核干部职工是否参加警示教育，是否按时完成相关学习等，避免敷衍了事。三是选择合适的警示教育方式和内容。可以选择多种警示教育方式，如组织职工集中听课、组织讲座、使用视频等方式，以及为职工提供互动式的体验式教育。此外，警示教育的内容也需要合理有效，使职工时刻保持警醒。四是加大查办案件工作力度,严肃查处违纪违法案件。高度重视查办案件工作,把办案工作摆在更加重要的位置，充实人员，集中力量,查处一批典型案件,作出严肃处理,并进行通报。以案说法、以案说纪，时刻警钟长鸣，广泛开展警示教育。
整改结果：已完成
7.推动巡察、审计监督反馈问题整改情况。
整改情况：一是2018年审计报告中指出：“存在未按规定标准。用现金发放奖励的问题”。在以后年度均严格执行现金管理制度，院工会在发放职工慰问金等均采用委托银行代发的形式发放，无现金发放的情况。二是2019年审计报告指出：存在账务处理错误、科目使用错误、凭证附件附错情况立即进行纠正。异地退休职工84人4160元报销蛋糕卡费，此后由医院行政经费解决。工会不再承担离退休人员生日慰问经费支出。三是2020年审计报告指出：发放离休、退休领导慰问补助3500元不属于送温暖支出。按照规定科目调整为职工福利费支出。此后慰问离修、退休领导由医院行政经费解决。工会不再承担离退休人员慰问经费支出。四是建立长效机制。立即通过医院审计科加强对院工会会计的工作监督，发现问题及时整改。
整改结果：已完成
五、下一步整改工作安排
院党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强对党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话和指示批示的学习，自觉强化“四个意识”，坚定“四个自信，做到“两个维护”，持续用功抓好后续整改工作，坚持“回头看”巩固整改成果，以整改推动医院整体发展。
（一）深化思想认识。要牢固树立整改工作常态化长效化的思想认识，将巡察整改作为推动医院发展的强大动力，紧紧围绕医院中心工作，以巡察反馈意见及问题为导向，对医院发展全方位进行梳理，深挖细查、举一反三，将整改工作融入到日常工作的方方面面，持续、深入，一抓到底。
（二）强化责任意识。党委切实履行全面从严治党主体责任，党委书记要履行“第一责任人”责任，派驻纪检监察组强化监督执纪问责，多形式持续传导从严治党工作压力，督促领导班子、全体干部认真落实“一岗双责”，始终把整改责任扛在肩上，落实到行动上，自上而下、上下联动，疏通工作环节，推动责任落实，确保整改落实到位。
（三）抓好纪律监督。将作风建设与巡察整改相结合，深入推进医疗领域腐败问题集中整治、干部作风突出问题专项整治以及医德医风突出问题专项整治，牢固树立用制度管人管事的思想认识，提升制度执行力的同时，加强对制度运行的监管，确保医院发展各个环节制度化、规范化，为整改落实取得实效营造良好环境。
（四）深化整改成果。坚持开展巡察整改“回头看”，对整改不到位、成效不佳的问题重新进行整改，对整改中总结、发现的一些好经验、好做法要形成经验材料组织学习。对整改过程中发现的制度漏洞要及时拟定相应制度进行“阻塞”，最终形成一批长效制度、规定流程，不断完善的医院内部控制体系，为医院高质量发展提供坚强保障。
